南海ISO14001认证内审不符合项分类

ISO14001认证内审不符合项分类：
 1．严重不符合项：可认为与环境管理体系标准要求严重不符合或有较大的差距的事实，其表现为：
 --导致环境管理体系出现系统性失效；
 --同一体系要求在多个部门未实施或某个、某些部门发现多个不符合项，而导致体系部门过程功能失效；
 --对产品质量或客户的利益有重大影响或造成严重后果；
 --违背有关法律、法规的要求；
 --目标指标未出现，并且没有采取必要的措施。
 2．一般不符合项：可认为是与环境管理体系标准要求轻微不符合或违反环境管理体系要求的孤立的、轻微事实，其表现为：
 --不影响环境管理体系的正常运行；
 --对客户利益或产品未造成严重影响；
 --不导致违反有关法律、法规的要求。
 3．观察项：可认为是潜在的一般不符合项或可导致出现不符合的趋势。观察项一般不要求组织提出纠正措施。需向受审核方提出，引起注意，观察项不列入审核报告或发给收审核方，但审核组应保留观察项记录。
ISO14001一阶段审核需验证和收集的主要资料
ISO14001一阶段审核需验证和收集的主要资料（仅供参考）
1.公司概要介绍
2.组织机构网络图
3.各部门的职责及负责人员名单,职能分配
4.环境管理者代表任命书
5.ISO14001推动小组成员名单及联系人
6.产品样本或说明书
7.产品工艺流程示意图
8.厂区位置平面图、厂区平面布置图（示意图）
9.厂区地下（水）管路图
10.使用化学品清单
11.与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单、环境因素及重大环境因素清单。
12.行业vocational permission licene
13.环境影响评价报告（注意看环保行政主管部门批复意见）evaluation report of environmental impact
14.排污申报登记注册证，排污或单项污染物排放licence of drain registration, permission licence of drain & monomial pollutant discharge
15.产生废物（生活、生产）清单，危险废物清单listing of dangerous waste
16.危险废物处置转移联单（如有）,危险废物处置供方资质证unity bill of transfer dangerous waste to disposal
17.环境监测报告（近两年环保部门监测报告）environment monitoring report
18.环保设施竣工验收报告(三同时验收报告）synchronies report
19.消防设备（设施）分布图和清单、消防设计审批和验收报告、消防管理制度(参考公安部61号令)
Fire-fighting facility distribution ichnography & listing, fire-fighting examine & approve report and accept report. Fire-fighting management system ( No. 61 command of surity Dept.)
20.环保设备设施清单及现有环保设施例年运行记录表
21.污染源分布图
22.火灾、防洪、防震、化学品泄漏、中毒、环保设施突发故障、恐吓、爆炸等应急预案
23.安全疏散图
24.防火演总结报告（如果有，则请提供）
25.化学危险品仓库管理制度
26.三废处理流程
27.现有环境安全管理与监测制度要求一览表
28.社区抱怨、相关方要求、过去的事故报告与相关材料
29.主要原辅材料清单
30.资源能源消耗统计表
31.物料衡算统计表
32.主要原辅材料供应商
33.危险化学品MSDS,供方许可资质证据
34.其他适用法规及其他要求符合性证据。