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1.公司概要介绍
2.组织机构网络图
3.各部门的职责及负责人员名单,职能分配
4.环境管理者代表任命书
5.ISO14001推动小组成员名单及联系人
6.产品样本或说明书
7.产品工艺流程示意图
8.厂区位置平面图、厂区平面布置图（示意图）
9.厂区地下（水）管路图
10.使用化学品清单
11.与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单、环境因素及重大环境因素清单。
12.行业vocational permission licene
13.环境影响评价报告（注意看环保行政主管部门批复意见）evaluation report of environmental impact
14.排污申报登记注册证，排污或单项污染物排放licence of drain registration, permission licence of drain & monomial pollutant discharge
15.产生废物（生活、生产）清单，危险废物清单listing of dangerous waste
16.危险废物处置转移联单（如有）,危险废物处置供方资质证unity bill of transfer dangerous waste to disposal
17.环境监测报告（近两年环保部门监测报告）environment monitoring report
18.环保设施竣工验收报告(三同时验收报告）synchronies report
19.消防设备（设施）分布图和清单、消防设计审批和验收报告、消防管理制度(参考公安部61号令)
Fire-fighting facility distribution ichnography & listing, fire-fighting examine & approve report and accept report. Fire-fighting management system ( No. 61 command of surity Dept.)
20.环保设备设施清单及现有环保设施例年运行记录表
21.污染源分布图
22.火灾、防洪、防震、化学品泄漏、中毒、环保设施突发故障、恐吓、爆炸等应急预案
23.安全疏散图
24.防火演总结报告（如果有，则请提供）
25.化学危险品仓库管理制度
26.三废处理流程
27.现有环境安全管理与监测制度要求一览表
28.社区抱怨、相关方要求、过去的事故报告与相关材料
29.主要原辅材料清单
30.资源能源消耗统计表
31.物料衡算统计表
32.主要原辅材料供应商
33.危险化学品MSDS,供方许可资质证据
34.其他适用法规及其他要求符合性证据。
ISO14001管理体系外审准备资料：
项目 需完成记录 维护周期 负责人 完成情况
环境管理体系 公司zui新组织架构图 有变更时 总经理
环境管理代表任命书
公司污水排放口平面图
公司电路平面图
守法证明
信息沟通 公司内/外信息反馈表 适用时 管理课
法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求评gu估表 1次/6个月 管理课
固体废弃物管理 废弃物称量表 每日回收统计 各部门
固体废弃物分类基准 有变更时 管理课
危废物回收合同 1次/年 回收机构
危废物转移联单（5联单） 1次/年 回收机构
合规性评价 合规性评价报告 1次/年 管理课
化学品油类管理 化学品一览表 有变更时 管理课
化学品登录联络书 有变更时 相关部门
化学品废止联络书 有变更时 相关部门
（）月化学品管理、运用检查表 1次/月 管理课
化学品MSDS表 有变更时 管理课
环境管理方案 环境目标/指标及管理方案 1次/年 管理代表
环境监测控制 环境小组巡回检查表 1次/月 管理代表
作业环境定期监查表 1次/月 管理课
年度环境监测计划表 1次/年 管理代表
公司环境监测报告 1次/年 测试机构
环境因素识别与评价 部门环境因素识别表 1次/年 相关部门
环境因素评价表 1次/年 相关部门
重大环境因素一览表 1次/年 管理代表
相关方管理 环境协议 有变更时 管理课/采购
环境相关方要求事项 随时 管理课
应急响应与准备
会员未认证
