南海ISO14001管理体系外审准备资料

ISO14001管理体系外审准备资料
项目 需完成记录 维护周期 负责人 完成情况
环境管理体系 公司zui新组织架构图 有变更时 总经理
环境管理代表任命书
公司污水排放口平面图
公司电路平面图
守法证明
信息沟通 公司内/外信息反馈表 适用时 管理课
法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求评gu估表 1次/6个月 管理课
固体废弃物管理 废弃物称量表 每日回收统计 各部门
固体废弃物分类基准 有变更时 管理课
危废物回收合同 1次/年 回收机构
危废物转移联单（5联单） 1次/年 回收机构
合规性评价 合规性评价报告 1次/年 管理课
化学品油类管理 化学品一览表 有变更时 管理课
化学品登录联络书 有变更时 相关部门
化学品废止联络书 有变更时 相关部门
（）月化学品管理、运用检查表 1次/月 管理课
化学品MSDS表 有变更时 管理课
环境管理方案 环境目标/指标及管理方案 1次/年 管理代表
环境监测控制 环境小组巡回检查表 1次/月 管理代表
作业环境定期监查表 1次/月 管理课
年度环境监测计划表 1次/年 管理代表
公司环境监测报告 1次/年 测试机构
环境因素识别与评价 部门环境因素识别表 1次/年 相关部门
环境因素评价表 1次/年 相关部门
重大环境因素一览表 1次/年 管理代表
相关方管理 环境协议 有变更时 管理课/采购
环境相关方要求事项 随时 管理课
应急响应与准备

应急演练记录表
（灭火、逃生、化学品防泄漏） 1次/年 管理课
紧急情况联络表 有变更时 管理课
紧急情况清单 1次/年 管理课
应急小组组长成员任命书 有变更时 管理代表
防火安全检查记录表 1次/月 管理课
消防设施检查记录 1次/月 保安人员
车间逃生平面图
资源用量监测 监测记录表（水、电、纸、油） 1次/月 管理课
特殊设备检定 天车、电梯安全检定报告 1次/年 管理课
特殊设备操作人员资格证 有变更时 管理课
外审时注意事项： 车间7S整理、标识
机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象
（地面有油迹需清洗干净）
车间危险废弃物分类放置
（特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等）
塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。
（2010年外审有开不符合）
模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。
（2010年外审有开不符合）
插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。
危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。
化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。
车间化学品统一放置并有相应之MSDS表